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湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处2020年部门预算说明

时间:2020-05-11    来源:    阅读次数:261 上一篇   下一篇

2020年湖南省津市市部门预算公开

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12 、财政拨款收支总体情况表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21 、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22 、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算

经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

  湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位,贯彻落实上级湿地保护相关工作,负责湿地公园规划,协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。

机构设置

从预算单位构成看,湿地公园下设办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股、保护管理股和毛里湖大野公司。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24、27表均为空。收入包括经费拨款,常规性追加拨款收入;支出包括保障事业单位基本运行的经费,湿地保护与恢复等项目经费。

 

(一)收入预算:2020年年初预算数279.57万元,其中,一般公共预算拨款279.57万元(经费拨款83.52万元,常规性经费追加拨款(补助)196.05万元)。收入较去年增加36.46万元,其中经费拨款增加6.99万元,常规性经费追加拨款(补助)增加29.47万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数279.57万元,农林水支出279.57万元,其中,社会保障和就业12.75万元,住房保障6.59万元。支出较去年增加36.46万元,其中基本支出增加10.85万元,项目支出增加25.61万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入279.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为99.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为180.22万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中专项商品和服务支出75.76万元,主要用于临时工作人员工资和社会保险、监测船只得专用燃料费和日常保养、维修等方面;其他资本性支出104.46万元,主要用于公园土地流转方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款279.57万元,比2019年预算增加36.46万元,14.97%。

2、“三公”经费预算

2020年单位“三公”经费预算1万元,其中:公务接待支出1万元,2020年“三公”经费预算总额与2018年持平。

主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:本年度未列支。

4、政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额47万元,其中:政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算10万元。

5、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为279.57万元,其中,基本支出83.52万元,项目支出180.22万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


2020年部门预算公开(湿地公园).xls

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