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2018年部门决算公开

时间:2019-08-06    来源:    阅读次数:110

一、单位概况

(一)部门职能职责

湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位,贯彻落实上级湿地保护相关工作,负责湿地公园规划,协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。

(二)部门决算单位构成

毛里湖湿地公园管理处为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局下设4个科室,不含下属单位或机构。

二、湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年部门决算表格

(公开表格附后)

三、湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年部门决算情况说明

(一)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入660.34万元,比上年增加89.35%。总支出660.34万元,比上年增加73.49%。

(二)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入660.34万元。其中一般公共预算财政拨款收入316.01万元,占总收入的47.86%;政府性基金预算财政拨款330万元,占总收入的49.97%;上年度结转14.33万元,占总收入2.17%。

(三)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出660.34万元。一般公共预算财政拨款支出316.01万元,占本年支出的47.86%;政府性基金预算财政拨款支出330万元,占总支出的49.97%;其他收入支出14.33万元,占本年支出的2.17%。

(四)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入660.34万元,比上年增加89.35%,其中一般公共预算财政拨款收入316.01万元。财政拨款总支出660.34万元,比上年增加89.35%,其中一般公共预算财政拨款支出316.34万元。

(五)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出316.01万元,比上年减少16.97%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出54.24万元,占本年财政拨款支出的8.21%;农林水支出261.77万元,占本年财政拨款支出的39.64%;

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数660.34万元,比年初预算233.26万元增长183.09%。其中基本支出决算数103.35万元,比年初预算86.02万元增长20.15%;项目支出决算数542.66万元,比年初预算147.24万元增长268.55%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:主要是因为增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元,上年末结转资金14.33万元。

(六)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出73.35万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的23.21%。其中人员经费54.24万元,占基本支出的73.95%;日常公用经费19.11万元,占基本支出的26.05%。

(七)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出3万元,比年初预算1万元上升300%,与上年3万元持平。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0万元,与上年持平;公务接待费支出3万元,比年初预算1万元上升300%,与上年3万元持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出。全年公务接待28批次300人次。

(八)关于湖南毛里湖国家湿地公园管理处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我单位2018年政府性基金预算收入330万元,与上年度相比增加330万元,2018年政府性基金预算支出330万元,与上年度相比增加330万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我单位2018年政府性基金预算财政拨款收入330万元,与上年度相比增加330万元,2018年政府性基金预算财政拨款支出330万元,其中基本支出30万元,占总支出的9.1%,项目支出300万,占总支出的90.9%。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费54.24万元,比上年59.67万元减少9.1%。下降较大的主要原因有:2018年我单位减少工作人员一名。

2.政府采购支出情况。2018年度我单位政府采购支出总额498万元,其中政府采购货物支出24万元、工程支出0万元、服务支出474万元。

3.国有资产占用情况。截止2018年12月31日,我单位无有车辆。

4.预算绩效情况的说明。

结合我单位设立宗旨保护毛里湖湿地生态系统和国家珍稀动、植物物种,保护毛里湖生态环境,全面做好各项工作,由于各项目资金政策性强,涉及面广,工作难度大,我们应加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金,从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责,严格把关,确保项目资金的使用落到实处。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


2018年部门决算公开表格.xls



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