一、部门职能职责
湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位，贯彻落实上级湿地保护相关工作，负责湿地公园规划，协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室室分别是综合办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
（一）收入预算，2017年年初预算数196.02万元，其中：经费拨款65.42万元，常规性经费追加拨款（补助）130.60万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，国有资源有偿使用收入0万元。2017年收入预算较去年增加132.26万元，主要是增加了常规性经费追加拨款（补助）130.60万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数196.02万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业11.63万元，医疗卫生与计划生育2.13万元等。支出较去年增加132.26万元，主要是基本支出增加4.98万元，专项支出增加127.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入196.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为68.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为127.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：业务工作专项支出53.46万元，主要用于湿地公园土地流转费用。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年内设股室4个的机关运行经费，当年一般公共预算拨款7.2万元，比2016年预算减少5.8万元，降低44.62%。主要是专项支出增列了127.28万元预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年减少了1.5万元。
3、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
湿地公园2017预算公开表（全套20张）.xls
