2020年湖南省津市市部门预算公开
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12 、财政拨款收支总体情况表
13 、一般公共预算支出情况表
14 、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21 、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22 、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算
经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处
2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位，贯彻落实上级湿地保护相关工作，负责湿地公园规划，协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。
机构设置
从预算单位构成看，湿地公园下设办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股、保护管理股和毛里湖大野公司。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处本级。
部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、27表均为空。收入包括经费拨款，常规性追加拨款收入；支出包括保障事业单位基本运行的经费，湿地保护与恢复等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数279.57万元，其中，一般公共预算拨款279.57万元（经费拨款83.52万元，常规性经费追加拨款（补助）196.05万元）。收入较去年增加36.46万元，其中经费拨款增加6.99万元，常规性经费追加拨款（补助）增加29.47万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数279.57万元，农林水支出279.57万元，其中，社会保障和就业12.75万元，住房保障6.59万元。支出较去年增加36.46万元，其中基本支出增加10.85万元，项目支出增加25.61万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入279.57万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为99.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为180.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中专项商品和服务支出75.76万元，主要用于临时工作人员工资和社会保险、监测船只得专用燃料费和日常保养、维修等方面；其他资本性支出104.46万元，主要用于公园土地流转方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款279.57万元，比2019年预算增加36.46万元，14.97%。
2、“三公”经费预算
2020年单位“三公”经费预算1万元，其中：公务接待支出1万元，2020年“三公”经费预算总额与2018年持平。
主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：本年度未列支。
4、政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物预算37万元、政府采购服务预算10万元。
5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为279.57万元，其中，基本支出83.52万元，项目支出180.22万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2020年部门预算公开（湿地公园）.xls
